Actions
Opatrenie #3
otvorená
05.03 Oddeľovanie rolí a zodpovedností
Opatrenie #3:
05.03 Oddeľovanie rolí a zodpovedností
Počiatočný dátum:
2025-12-01
Odovzdať do:
2026-06-30 (Zostáva približne 6 mesiacov)
% hotovo:
0%
Odhadovaný čas:
Pôvod:
Štandard
Aplikovateľné:
áno
Vyžadovaný dôkaz:
Dôkazový stav:
Neznámy
Súčasť SoA:
áno
Dôvod SoA:
Vynucované prostredníctvom rolí SAP a interných schvaľovacích pracovných postupov
Popis
Oddelovať povinnosti a zodpovednosti s cieľom znížiť riziko chyby, podvodu alebo škodlivej činnosti.
Žiadne položky
Actions